Para futjes së dokumenteve në programin 1C, është e nevojshme të kryeni punë përgatitore - plotësoni të gjithë librat e nevojshëm të referencës dhe futni bilancet fillestare në llogari. Sigurohuni që kur futni të dhënat, të mos ketë shfaqje të "dysheve" - dy ose më shumë nënkontrata për një palë tjetër.
Udhëzimet
Hapi 1
Për të futur faturën në bazën e të dhënave 1C, zgjidhni artikullin "Dokumentet" në menunë kryesore. Nëse keni nevojë të regjistroni blerjen e artikujve ose shërbimeve të inventarit, zgjidhni artikullin "Menaxhimi i Prokurimit" në nën menunë. Më tej "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve".
Hapi 2
Gjeni një rreth të gjelbër me një kryq në shiritin e veglave. Kur lëvizni kursorin në të, do të shfaqet simboli i veprimit "shto". Klikimi mbi këtë ikonë do të hapë dokumentin e faturës.
Hapi 3
Zgjidhni "operacionin" në këndin e sipërm të majtë të dokumentit të hapur. Do të hapet lista "blerje - për përpunim - pajisje - objekte ndërtimore". Zgjidhni vlerën e dëshiruar. Mos harroni se një instalime elektrike tipike korrespondon me secilën vlerë.
Hapi 4
Zgjidhni nga drejtoria e palës tjetër. Të gjitha të dhënat e palës tjetër duhet të futen në direktori në fazën përgatitore të zbatimit të programit. Nëse pala tjetër është e re, mund të kaloni nga fatura te direktoria e palës tjetër dhe të plotësoni të gjitha fushat e kërkuara të direktorisë. Pas kësaj, kthehuni te dokumenti origjinal dhe vazhdoni me punën për futjen e faturës.
Hapi 5
Zgjidhni një marrëveshje nga lista e marrëveshjeve të palëve. Nëse një kontratë është lidhur me këtë palë tjetër, fusha do të plotësohet kur të zgjidhet vlera e palës tjetër. Plotësoni skedat e kërkuara - "mallra" ose "shërbime". Kontrolloni kutitë "e përdorura" - kontabiliteti, "n / a" - kontabiliteti i taksave dhe "menaxhimi" - kontabiliteti i menaxhimit.
Hapi 6
Klikoni në këndin e poshtëm të djathtë "mbush". Nëse nuk i keni plotësuar të gjitha fushat e dhëna të dokumentit, do të shfaqet një mesazh gabimi. Pranë ikonës së mbushjes, kërkoni ikonën ok. Klikoni në "ok" për të postuar dokumentin. Kontrolloni korrektësinë e shënimeve të kontabilitetit pasi të jetë postuar fatura.
Hapi 7
Nëse keni nevojë të pasqyroni në kontabilitet zbatimin e artikujve të inventarit ose shërbimeve, zgjidhni artikullin "Menaxhimi i Shitjeve" në nën menunë. Tjetra, plotësoni fushat e dokumentit të hapur në hapat 2-6. Nëse organizata shet mallra ose shërbime rregullisht, programi parashikon krijimin automatik të faturave kur mallrat (shërbimet) transportohen.
